督促業務の効率化

督促業務とは、商品やサービスの代金が期日までに支払われなかった場合に、取引先に支払いを促す業務を指します。督促業務の目的は、速やかに債権を回収し、キャッシュフローの安定化を図ることです。未入金の督促は、電話やメール、書面などを通じて行います。請求督促や未入金督促は企業の資金繰りに直結する重要な業務です。取引先との信頼関係を損なわずに債権回収を行うためにも、適切なタイミングで丁寧に行うことが求められます。

督促業務は債権管理や取引先への連絡対応、社内連携などに多くの手間と時間がかかり、担当者の心理的な負担も懸念されます。督促業務に対応したシステムを導入することで、未入金の管理や督促連絡、督促履歴の管理などを自動化・効率化できるようになります。これまで請求督促や未入金督促に追われていた担当者の負担が大幅に軽減されるだけでなく、未入金管理のミスや督促漏れなどが発生するリスクを防ぎ、回収率の向上やキャッシュフローの安定化につながります。

Scalebaseペイメントは督促業務を支援する機能が充実しています。入金・請求データの自動マッチングで瞬時に消込を実施し、未入金リストへ督促メールを自動配信します。期日前のリマインドメールや配信条件のカスタマイズ、督促履歴管理にも対応しており、速やかな代金回収と回収率の向上に寄与します。煩雑な請求督促や未入金督促の業務フローが自動化・効率化し、督促業務の負担やストレスを大幅に軽減できます。